第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门主要职能

额尔古纳市室韦自然保护区管理局贯彻党中央关于生态保护工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委和额尔古纳市委相关工作部署。

（二）部门主要职责

1、宣传贯彻国家有关生态保护法律法规。

2、承担室韦自然保护区总体规划、实施保护区各项管理制度和保护区科研监测计划的拟订工作；开展保护区建设管理工作。

3、开展野生动物的调查、疫源疫病监测、救助工作，建立野生动物资源档案。

4、开展保护区自然资源和生态环境的科学研究工作，建立监测档案。

5、开展自然保护区科学知识普及和宣传教育活动。

6、承担市委、市政府交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、资源管理股、科研监测股、宣传教育股组成。本部门无下属单位。

2．2026年额尔古纳市室韦自然保护区管理局独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，无下属单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市室韦自然保护区管理局	公益一类事业单位

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）坚持党建引领，开创工作新格局。通过“党建+业务”模式，激发党员干部干事创业的内生动力。创新党建载体，以组织力提升执行力，以党建优势转化为发展效能，为加强生态保护提供坚强政治保障和组织支撑。

（二）科研监测工作。积极对接上级林草部门申请保护区专项资金及野生动物保护专项资金，提升保护区数字化建设。与科研团队一起开展调查，范围涵盖动植物种类、种群数量、生态环境现状等，共同完成数据整理分析。不定期利用红外线监测仪对保护区内重点保护野生动物进行监测，掌握其分布、栖息、种群等相关情况。

（三）生态资源日常监管。提高保护措施的有效性和科学性，及时掌握保护区野生动植物资源的动态信息，确保保护区内野生动植物资源和生态环境有效保护与健康发展。强化林草湿资源的保护工作，筑牢保护地生态保护屏障。优化331国道交通管理。

（四）宣传教育工作。坚持以钉钉子精神做好森林草原防灭火工作，牢牢守住安全底线。加强预警巡查，防患于未然，构建“保护区+牧业点”协同防火体系。同时加大自然资源保护宣传教育力度，创新宣传方式和内容，提高公众的参与度和保护意识，确保全年保护区内无破坏生态环境等违法行为的发生，不断夯实生态保护成果。

第二部分 2026年度部门预算情况说明 

一、收支预算总体情况说明

本部门2026年度收入、支出预算总计135.48万元，上年 128.86 万元，与上年相比收、支预算总计各增加6.62万元，增长5.14%。其中：社会保障和就业收入、支出增加0.95万元，卫生健康收入、支出增加0.50万元，农林水收入、支出增加4.46万元，住房保障收入、支出增加0.71万元。

（一）收入预算总计135.48万元。包括：

1．本年收入合计135.48万元。

（1）一般公共预算拨款收入135.48万元，与上年相比增加6.62 万元，增长5.14%。主要原因是在职人员调标增资，工资及社保缴费预算金额增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加 0元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是其它收入未做预算。

2．上年结转结余 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因是无结转结余资金。

（二）支出预算总计 135.48万元。包括：

1．本年支出合计135.48万元。

（1）208社会保障和就业（类）支出 12.69 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。与上年相比增加 0.95 万元，减少 8.12 %。主要原因是在职人员调标增资，工资及社保缴费基数金额增加。

（2）210卫生健康（类）支出 7.11 万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比增加 0.50 万元，增加 7.56 %。主要原因是在职人员调标增资，工资及社保缴费基数金额增加。

（3）213农林水（类）支出 104.76 万元，主要用于在职人员工资、日常公用经费等支出。与上年相比增加 4.46 万元，增长 4.41 %。主要原因是在职人员调标增资，工资及社保缴费基数金额增加。

（4）221住房保障（类）支出 10.89 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 0.71 万元，增加 7.02 %。主要原因是在职人员调标增资，工资及社保缴费基数金额增加。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是无结转结余资金。

二、收入预算情况说明

本部门2026年度收入预算总计 135.48 万元，包括本年收入 135.48万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 135.48 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0  %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0  %。

                                                                                                                                                                                                                                                                                               图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

本部门2026年度支出预算合计135.48 万元，其中：

基本支出 135.48 万元，占 100  %；

项目支出  0   万元，占 0 %；

事业单位经营支出  0 万元，占 0  %；

上缴上级支出  0  万元，占 0  %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0  %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2026年度财政拨款收、支总预算 135.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.62 万元，增长5.14 %。主要原因是在职人员调标增资，人员工资及社保缴费预算金额增加。其中：社会保障和就业收入、支出增加0.95万元，卫生健康收入、支出增加0.50万元，农林水支出收入、增加4.46万元，住房保障收入、支出增加0.71万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 135.48 万元，与上年相比增加 6.62 万元，增长 5.14 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（208）

社会保障和就业类年初预算数为 12.69 万元，与上年相比增加 0.95 万元。其中：

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）。年初预算 12.69 万元，与上年相比增加 0.95 万元，增加 8.12 %。变动原因：在职人员调标增资，工资及社保缴费基数金额增加。

（二）卫生健康（210）

卫生健康（210）年初预算数为7.11 万元，与上年相比增加 0.50 万元。其中：

行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 7.11 万元，与上年相比增加 0.50 万元，增加7.56 %。变动原因：在职人员调标增资，工资及社保缴费基数金额增加。

（三）农林水（213）

农林水（213）年初预算数为104.79 万元，与上年相比增加 4.46 万元。其中：

林业和草原（21302）事业机构（2130204）。年初预算 101.79万元，与上年相比增加 4.46 万元，增长 4.58 %。变动原因：在职人员调标增资，工资及社保缴费基数金额增加。

林业和草原（21302）湿地保护（2130212）。年初预算 3 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：本年度公用经费与上年预算数相同。

（三）住房保障（221）

住房保障（221）年初预算数为10.89 万元，与上年相比增加 0.71 万元。其中：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算 10.89 万元，与上年相比增加 0.71 万元，增加 7.02 %。变动原因：在职人员调标增资，工资及社保缴费基数金额增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 135.48 万元，其中：

（一）人员经费 130.92 万元。主要包括：基本工资37.30万元、津贴补贴22.15万元、奖金6.69万元、绩效工资24.59万元、养老保险缴费12.69万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金10.89万元、医疗保险缴费7.11万元、其他工资福利支出8.74万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费4.56万元。主要包括：办公费1.55万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.3万元、邮电费0.26万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.15万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.3万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出6.1 万元，占83.56 %；公务接待费支出1.2 万元，占16.44 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  7.3  万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加0   万元，主要原因本单位无此项业务支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 6.1  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本单位无此项业务支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.1 万元，比上年预算增加  0   万元，主要原因与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出 1.2 万元，比上年预算减少0 万元，主要原因与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2026年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0  %。主要原因本部门本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2026年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本部门本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本部门2026年度预算安排项目  0  个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金  0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

本部门2026年度机构运行经费预算支出 4.56 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.22  %。主要原因是：本年度工会经费金额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

本部门2026年度政府采购支出预算总额  0.95  万元，其中：拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0.95万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

本部门2026年度填报绩效目标的预算项目 20 个，公开项目 20 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 135.48 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：宋丽         联系电话：15049748989