市莫尔道嘎镇人民政府

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间： 2026年2月6日

公开时间： 2026年2月14日

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职能职责

额尔古纳市莫尔道嘎镇人民政府是额尔古纳市党委、政府领导的行政机关。贯彻党和国家的各项方针政策，落实上级政府的工作部署以及落实本级党委、人大关于政府工作的决策。保护国有和集体、公民私人所有的合法财产。开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序的稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务；推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障的社会公益事业的发展。加强对社区工作的指导，改善和优化促进经济社会发展、提高人们生活水平的服务环境、生活环境。

 

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、平安建设办公室等。本单位下属单位包括：额尔古纳市莫尔道嘎镇党群服务中心，额尔古纳市莫尔道嘎镇综合行政执法大队，均为非独立核算单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：额尔古纳市莫尔道嘎镇人民政府、额尔古纳市莫尔道嘎镇党群服务中心，额尔古纳市莫尔道嘎镇综合行政执法大队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市莫尔道嘎镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	额尔古纳市莫尔道嘎镇党群服务中心	非独立核算事业单位
3	额尔古纳市莫尔道嘎镇综合行政执法大队	非独立核算事业单位

 

三、2026年度部门主要工作任务及目标

主要工作任务：基础设施建设不断完善，人居环境质量持续提升，社会大局和谐稳定，推动旅游业实质性发展，政府服务提质扩面，各项社会事业全面进步。为实现上述工作任务，我们将重点做好以下工作：

为进一步保障镇区工作环境，合法合规使用项目资金，我们将严格执行上级部门批准的预算，依据工程实施进度申请工程款，确保全面规范透明、全面实施绩效管理，促进财政项目资金规范安全高效使用。

从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，把钱花到刀刃上，强化财政资金安全意识，牢固树立“财政无小事”理念，不断完善内控管理机制，严格规范财政资金拨付流程，确保财政资金安全高效运行。

全面实施财务公开，依法深入推进财政信息公开，在规定要求内完成部门预算公开工作。同时结合三重一大对本单位重要项目资金拨付、大额资金使用情况进行公开，确保资金使用在阳光下运行，全面提升政府公信力。

 

第二部分  2026年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

莫尔道嘎镇人民政府2026年度收入、支出预算总计1508.4万元，与上年相比收、支预算总计各增加224.19万元，上升17.45%。其中：

（一）收入预算总计1508.4万元。包括：

1．本年收入合计1508.4万元。

（1）一般公共预算拨款收入1285.9万元，与上年相比增加1.69万元，上升0.13%。主要原因:由于单位退休人员增加，考录人员增加，导致收入预算较上年有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变动，主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变动，主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变动，主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比与上年相比无变动，主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比与上年相比无变动，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比与上年相比无变动，主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比与上年相比无变动，主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比与上年相比无变动，主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余222.5万元。与上年相比增加222.5万元，主要原因为上年度工程项目结余222.5万元：其中莫尔道嘎镇旅游基础设施项目200万元、兴安村路灯建设项目款22.5万元。

（二）支出预算总计1508.4万元。包括：

1．本年支出合计1508.4万元。

（1）一般公共服务支出1065.11万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持单位履行职能，支付在职人员工资，日常公用经费和业务费等支出以及保障各机关部门的项目支出需要。与上年相比增加30.82万元，上升2.98%。主要原因是由于考录人员增加，工资福利费用增加，导致一般公共收支预算较上年有所增加。

（2）社会保障和就业类112.64万元，比上年预算数减增加4.12万元，上升3.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较上年预算数增加原因：由于考录人员增加，工资调整，导致人员经费较上年有所增加。

（3）卫生健康支出42.71万元，比上年预算数增加2.44万元，上升6.06%。主要用于职工医疗保险缴费。增加原因：由于考录人员增加，导致此项支出较上年有所增加。

（4）城乡社区支出200.00万元，比上年增加159.54万元。主要用于莫尔道嘎小城镇基础设施建设项目支出，导致此项支出较上年有所增加。

（5）农林水支出22.5万元，比上年增加22.5万元，主要用于兴安村路灯建设项目支出，导致此项支出较上年有所增加。

（6）住房保障支出65.44万元，比上年预算数增加4.77万元，上升7.86%。主要用于缴纳住房公积金。增加原因：由于考录人员增加，导致此项支出较上年有所增加。

2．年终结转结余0万元，无结余。

二、收入预算情况说明

莫尔道嘎镇人民政府2026年度收入预算总计1508.4万元，包括本年收入1285.9万元，上年结转结余222.5万元。其中：

本年一般公共预算收入 1285.9万元，占 85.25 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入 0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0 万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入222.5万元，占14.75%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0     %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0   %。

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

莫尔道嘎镇人民政府2026年度支出预算合计1508.40万元，其中：

基本支出1273.25万元，占84.41%；

项目支出235.15万元，占15.59%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出  0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫尔道嘎镇人民政府2026年度财政拨款收、支总预算1508.40万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加224.19万元，增长17.46%。主要原因是我单位本年增加上年结转结余项目资金，包括兴安村路灯项目资金、旅游基础设施建设资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫尔道嘎镇人民政府2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1508.40万元，与上年相比增加224.19万元，增长17.46%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1065.11万元，与上年相比增加30.82万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算15.74万元，与上年相比减少0.83万元，下降5%。变动原因：本年度人员经费预算减少。

2.人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12.65万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年度人大工作经费、人大代表活动经费较上年无变动。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1010.35万元，与上年相比增加46.96万元，增长4.87%。变动原因：本年度机关运行经费预算增加。

4.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算26.37万元，与上年相比减少15.32万元，减少36.75%。变动原因：本年度有人员退休，减少人员经费预算。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 112.64 万元，与上年相比增加4.12万元。其中：

1．社会保障和就业（款）行政单位离退休（项）。年初预算  47.75万元，与上年相比增加 0.01万元，增长0.02%。变动原因：我单位退休人员增加，预算增加。

2．社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 64.90万元，与上年相比增加4.11万元，增长8.6%。变动原因：本年度有新考录人员增加，人员增加导致养老保险缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为42.71万元，与上年相比增加2.44万元。其中：

1、卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算42.71万元，与上年相比增加2.44万元，增长6.06%。变动原因：本年度有新考录人员增加，人员增加导致医疗保险缴费增加。

（四）城乡社区支出（类）

1、城乡社区支出（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为200万元，与上年相比增加159.54万元，变动原因：增加额尔古纳市莫尔道嘎镇旅游基础设施改造项目，故金额增加。

（五）农林水支出（类）

1、农林水支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为22.5万元，与上年相比增加22.5万元，变动原因：增加额尔古纳市莫尔道嘎镇兴安村路灯建设项目，故金额增加。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为65.44万元，与上年相比增加4.77万元。其中：

1、住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.44万元，与上年相比增加4.77万元，增长7.86%。变动原因：本年度有新考录人员增加，人员增加导致住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫尔道嘎镇人民政府2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1273.25万元，其中：

（一）人员经费1035.82万元。主要包括：基本工资185.28万元、津贴补贴258.40万元、奖金42.58万元、绩效工资54.69万元、住房公积金65.44万元、其他工资福利支出258.68万元、机关事业单位基本养老保险64.90万元、职工基本医疗保险42.71万元、其他社会保障2.14万元，对个人和家庭补助61.00万元。

（二）公用经费237.43万元。主要包括：办公费12.89万元、电费10.20万元、邮电费0.11万元、取暖费59.48万元、差旅费31万元、维修（护）费31.76万元、公务接待费8.04万元、劳务费17.24万元、工会经费8.57万元、其他商品和服务支出1.20万元、公务用车运行维护费28.87万元、其他交通费用28.08万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫尔道嘎镇人民政府2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出36.91万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.87万元，占78.2%；公务接待费支出8.04万元，占21.8%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出36.91万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不涉及此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出28.87万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（0万元，主要原因不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出28.87万元，与上年持平。

3．公务接待费预算支出8.04万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫尔道嘎镇人民政府2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫尔道嘎镇人民政府2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无变化，主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫尔道嘎镇人民政府2026年度预算安排项目4个，乡镇人大工作经费5万元，乡镇人大代表活动经费7.65万元，额尔古纳市莫尔道嘎镇镇区基础设施提升工程项目200万元，额尔古纳市莫尔道嘎镇兴安村路灯建设项目22.5万元。预算总金额235.15万元，其中，财政本年拨款金额12.65万元，财政拨款结转结余222.5 万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金 0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫尔道嘎镇人民政府2026年度机构运行经费预算支出237.43万元，与上年相比增加10.93万元，增加4.83%。主要原因是：我单位办公设施坏损严重，本年度增加维修费、办公费预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫尔道嘎镇人民政府2026年度政府采购支出预算总额28.87万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出28.87万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫尔道嘎镇人民政府共有车辆13辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车10辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫尔道嘎镇人民政府2026年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算235.15万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

 

 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  张杨             联系电话：04706913766

 

其他：1
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合      计		0
				本单位不涉及此项内容。