额尔古纳市人民政府外事办公室

2021年部门预算公开报告

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经额尔古纳市五届人大五次会议审议批准的2021年部门预算情况说明如下：

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

    （一）部门职能

额尔古纳市人民政府外事办公室是额尔古纳市人民政府主管执行国家、自治区、呼伦贝尔额尔古纳市有关商贸流通、对外贸易、国际经济合作和外商投资和口岸管理工作的方针政策、法律法规，拟定额尔古纳市商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资工作和口岸管理工作的发展规划，并组织实施的综合经济部门。

（二）部门主要职责

贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市关于外事工作、商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理的法律法规和有关政策、规划；研究拟订商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资地方性法规规章草案；参与拟订商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资工作发展战略和规划，指导商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资工作行业体制改革工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年额尔古纳市人民政府外事办公室预算包括：部门本级预算。2021年共有机构数1家，其中行政单位1家、与上年相比，机构数量增加0家。

预算单位情况表

2.人员基本情况：

编制数27名，其中行政编制16名、事业编制11名。

2021年预算财政供养人员共计90人，其中实有在职52人、离休1人、退休36人。与上年相比，在职人员比上年减少2人，减少原因为：人员调出以及在职人员转退休。退休人员比上年增加1人，增加原因：在职人员转退休。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算534.47万元，比2020年预算增加22.22万元，增长4.34%，增加主要是由于：一是人员工资以及社保等支出增加；二是增加工会经费。

支出预算534.47万元，比2020年预算增加22.22万元，增长4.34%，增加主要是由于：一是人员工资支出以及社保等支出增加；二是增加工会经费支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为534.47万元，其中：一般公共预算拨款收入534.47万元，占比100%；

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出534.47万元，其中：基本支出527.27万元，占比98.65%；项目支出7.2万元，占比1.35%；

主要用于机构日常运转和人员工资支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出534.47万元，比上年增加22.22万元，增长4.34%，增加原因：

1.零星涨级使得人员工资以及社保等增加。

2.本年预算增加工会经费项目。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算534.47万元，包括一般公共预算财政拨款534.47万元、占比100%；较2020年增加22.22万元，增长4.34%，增加原因：

1.零星涨级使得人员工资以及社保等增加。

2.本年预算增加工会经费项目。

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出348.92万元，占比65.28%，主要用于在职及遗属人员工资、日常公用经费和业务费等支出。较上年预算数增加2.48万元， 增加原因：一是零星涨级使得人员工资以及社保等增加。二是本年预算增加工会经费项目。

2.208社会保障和就业支出124.33万元，占比23.26%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员工资和退休人员待遇经费的支出。较上年预算数增加16.49万元， 增加原因：由于人员变动，退休人员增加及缴费基数调整，人员经费较上年有所增加。

3.210卫生健康支出30.16万元，占比5.64%，主要用于职工医疗保险缴费。较上年预算数增加0.2万元，增加原因由于人员变动及缴费基数调整，人员经费较上年有所增加。

4.221住房保障支出31.06万元，占比5.81%，主要用于缴纳住房公积金。较上年预算数增加3.05万元， 增加原因是缴费基数较上年有所增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算57.73万元，占总支出的10.8%，较上年预算增加3.3万元，增加6.06%;本年预算比上年执行数增加3.3万元，增长6.06%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

    由于疫情原因无因公出国（境）费。

（二）公务接待费9.5万元，较上年预算增加3.3万元，增加6.06%;增加主要原因：预计公务接待次数以及人数会有所增加。

本年预算比上年执行数增加3.3万元，增长6.06%，增长主要原因为：预计公务接待次数以及人数会有所增加。

（三）公务用车购置及运行经费48.23万元，较上年预算无变化。

    比上年执行数无变化。

1.公务用车购置经费0万元。

    2.公务用车运行维护费48.23万元，较上年预算无变化。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我部门机关运行经费财政拨款预算35.32万元，其中：302商品和服务支出类：办公费11.78万元、电费0.54万元、邮电费1万元、取暖费3.59万元、差旅费2.08万元、工会经费3.73万元、其他交通费用12.6万元。

二、事业运行经费安排情况说明

我单位无事业运转经费。

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算1500万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类500万元、B工程类700万元、C服务类300万元。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆4辆，其中机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车1辆。

2.2021年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积67382.82平方米，均为其他用房。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目无。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：林雪              联系电话：18947556222

                       额尔古纳市人民政府外事办公室

 2021年4月14日