内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

2021年4月12日

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公”经费预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表  

11．机关运行经费预算表

12．事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局

2021年部门预算公开报告

 

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经额尔古纳市五届人大五次会议审议批准的2021年部门预算情况说明如下：

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

    （一）部门职能

额尔古纳市退役军人事务局是额尔古纳市人民政府主管退役军人安置、就业培训、待遇保障、拥军优属等方面 的工作行政管理服务部门。

 

（二）部门主要职责

第一条 根据呼伦贝尔市委、市政府批准的《额尔古纳市机构改革方案》（呼党办发〔2019〕5号），制定本规定。

第二条 额尔古纳市退役军人事务局是市人民政府工作部门，为正科级。中共额尔古纳市委员会退役军人事务工作领导小组办公室设在市退役军人事务局，接受市委退役军人事务工作领导小组的直接领导。

第三条 市退役军人事务局贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委和额尔古纳市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于退役军人工作的法律法规及有关政策。深入落实全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚相关政策及退役军人特殊保障政策要求。褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。指导苏木乡镇（办）开展相关工作。

（二）负责退役军人安置工作。负责计划分配军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工及随迁随调家属的移交安置工作。负责自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）指导退役军人培训就业工作。组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属创业就业。

（四）负责退役军人待遇保障工作。组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。审核拟列入全国、全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）负责维护退役军人权益工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 

（九）完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

第四条  市退役军人事务局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、政务公开、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、财务、内部审计、统计、人事管理、机构编制、后勤保障、固定资产管理等政务事务性工作和离退休人员管理工作。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担额尔古纳市委员会退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

（二）移交安置和创业就业管理股。承担市本级计划分配的军队转业干部、符合安置条件的退役士兵的年度安置、岗前培训等任务，督促指导苏木乡镇（办）完成年度工作任务。负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和随迁随调家属的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。管理市本级军休保障单位，指导苏木乡镇（办）军休保障工作。承担全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵创业就业年度计划的拟订并组织实施，负责军队转业干部和退役士兵档案审核、接转、存放，组织开展创业就业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

（三）综合业务管理股。协调指导落实全市拥军优属、抚恤、医疗保障等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。指导有关退役军人医疗、疗养、养老等服务保障机构以及军供保障机构落实规划政策。协调指导随军随调家属创业就业。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护和英雄烈士保护等相关工作。拟定军人公墓建设计划并指导做好管理维护工作，指导开展英雄烈士纪念活动。拟订退役军人事业发展规划、年度计划，落实退役军人管理保障基础设施建设标准。指导和监督退役军人事业资金管理。承担退役军人事务系统信息化建设等工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

设机关党组织，负责机关和所属事业单位的党建、群团等工作。

第五条  市退役军人事务局行政编制7名。班子科级领导职数3名（1正2副）。

第六条  市退役军人事务局所属事业单位的设置、职责和编制等事项另行规定。

第七条  本规定由市委编办负责解释，其调整由市委编办按规定程序办理。

第八条  本规定自印发之日起施行。

 

 

 

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。2021年共有机构数2家，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家（退役军人服务中心独立编制非财务独立核算预算单位）、公益二类事业单位0家。与上年相比，机构数量增加0家。

 

 

 

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市退役军人事务局	行政单位
2	额尔古纳市退役军人服务中心（独立编制非财务独立核算预算单位）	事业单位
3		事业单位
4		事业单位
5		事业单位
6		事业单位

2.人员基本情况：

编制数13名，其中行政编制8名、参公编制0名、事业编制5名。

2021年预算财政供养人员共计14人，其中实有在职14人、离休0人、退休0人。与上年相比，在职人员比上年增加4人，增加原因为：人员调入3人以及财政招聘1人。因我单位2019年机构改革新组建单位无离退休人员

 

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

 

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算1307.2万元，比2020年预算增加407.87万元，增长45.35%，增加主要是由于：一是2021年地方专项预算全口径452.22万元下达，2020年地方专项按预算377.52万元的30%下达119.16万元，增加333.06万元。二上级专项优抚对象补助经费、优抚对象医疗补助经费、退役安置补助经费增加91.93万元；三是人员变动及零星调资调整，导致人员经费较上年有所增加。

支出预算1307.2万元，比2020年预算增加407.87万元，增长45.35%，增加主要是由于：一是2021年地方专项预算全口径452.22万元下达，2020年地方专项按预算377.52万元的30%下达119.16万元，增加333.06万元。二上级专项优抚对象补助经费、优抚对象医疗补助经费、退役安置补助经费增加91.93万元；三是人员变动及零星调资调整，导致人员经费较上年有所增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为1307.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1139.68万元，占比87.18%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0.2万元，占比0%，上年结转安排167.32万元，占比12.88%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1370.2万元，其中：基本支出168.67万元，占比12.30%；项目支出1201.53万元，占比87.7%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于一是机构日常运转和人员工资支出。二是慰问部队和优抚对象贫困退役军人、义务兵优待金、优抚对象临时价格补贴、伤残军人护理费、城镇退役士兵一次性地方经济补助金、城镇退役士兵待分配期间生活补助、下岗志愿兵养老医疗保险、优抚对象生活补助、优抚对象医疗补助、军队移交地方的离退休干部工资医疗保险及管理机构经费支出

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出1307.2万元，比上年增加407.87万元，增长45.35%，增加原因：

增加主要是由于：一是2021年地方专项预算全口径452.22万元下达，2020年地方专项按预算377.52万元的30%下达119.16万元，增加333.06万元。二上级专项优抚对象补助经费、优抚对象医疗补助经费、退役安置补助经费增加91.93万元；三是人员变动及零星调资调整，导致人员经费较上年有所增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算1261.14万元，包括一般公共预算财政拨款1139.68万元，占比90.29%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转121.46万元，占比9.71%。较2020年增加459.72万元，增长57.36%，增加原因：

一是2021年地方专项预算全口径452.22万元下达，2020年地方专项按预算377.52万元的30%下达119.16万元，增加333.06万元。

二上级专项优抚对象补助经费、优抚对象医疗补助经费、退役安置补助经费增加91.93万元；

三是人员变动及零星调资调整，导致人员经费较上年有所增加。

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，占比0%，主要用于在职及遗属人员工资、日常公用经费和业务费等支出。较上年预算数增加0万元， 增加原因：

 2.203国防支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

3.204公共安全支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

4.205教育支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

5.206科学技术支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元，增加原因我单位无此类支出。

7.208社会保障和就业支出1219.58万元，占比96.71%，主要用于一是机构日常运转和人员工资支出。二是慰问部队和优抚对象贫困退役军人、义务兵优待金、优抚对象临时价格补贴、伤残军人护理费、城镇退役士兵一次性地方经济补助金、城镇退役士兵待分配期间生活补助、下岗志愿兵养老医疗保险、优抚对象生活补助、优抚对象医疗补助、军队移交地方的离退休干部工资医疗保险及管理机构经费支出

。较上年预算数增加420.53万元， 增加原因：一是2021年地方专项预算全口径452.22万元下达，2020年地方专项按预算377.52万元的30%下达119.16万元，增加333.06万元。二上级专项优抚对象补助经费、优抚对象医疗补助经费、退役安置补助经费增加91.93万元；三是人员变动及零星调资调整，导致人员经费较上年有所增加。

8.210卫生健康支出28.56万元，占比2.26%，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费、优抚对象医疗补助。较上年预算数增加15.49万元，增加原因一是由于人员变动及缴费基数调整，人员经费较上年有所增加。二是优抚对象医疗补助资金下达比2020年增加及2020年补助资金结转安排2021年使用。

9.211节能环保支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

10.212城乡社区支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

11.213农林水支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

12.214交通运输支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

15.217金融支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元，增加原因我单位无此类支出。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

17.221住房保障支出13万元，占比1.03%，主要用于缴纳住房公积金。较上年预算数增加3.7万元， 增加原因为新增人员及缴费基数较上年有所增加。

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

20.229其他支出0万元，占比0。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

21.231债务还本支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

22.232债务付息支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元， 增加原因我单位无此类支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算7.68万元，占总支出的0.61%，较上年预算增加0.68万元，增加9.71%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%；减少主要原因为预算无变化。

    本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，增长主要原因为： 

（二）公务接待费0.33万元，较上年预算减少1.67万元，减少16.5%;减少主要原因：严格控制接待标准，公务接待的批次与人数减少。

本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，增长主要原因为：

(三)公务用车购置及运行经费7.35万元，较上年预算增加2.35万元，增加47%；增加主要原因为：斯巴鲁森林人越野车2009年购入，已达到报废年限，且设备老化，磨损严重，维修费增加。

    比上年执行数增加0万元，增长0%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%；减少主原因

本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%，减少主要原因为

    2.公务用车运行维护费7.35万元，较上年预算增加2.35万元，增加47%；；增加原因是：斯巴鲁森林人越野车2009年购入，已达到报废年限，且设备老化，磨损严重，维修费增加。

本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，增长主要原因为：

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我部门机关运行经费财政拨款预算11.27万元，其中：302商品和服务支出类：办公费1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.27万元、取暖费万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费14.26万元、公务接待费0.33万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.33万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费用5.94万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加0.3万元，增加2.67%，增加主要原因是调入人员增加人头经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年增加0万元，增长0%，增长主要原因是

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算44万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类34万元、B工程类0万元、C服务类10万元。较上年减少99万元，减少74.43%，其中：

1.A货物类预算34万元，占比77.27%，较上年增加14万元，增加70%。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年减少20万元，减少100%。

3.C服务类预算10万元，占比22.73%，较上年增加7万元，增加233.33%，增加原因为2020年只把车辆维修纳入服务类采购预算，2021年又将车辆油料保险服务及印刷服务纳入服务类采购预算。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。较上年增加 0辆，增加原因：

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2.2021年房屋建筑物情况：我单位借用行政审批中心办公用房办公。

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加0平方米，增加原因：

。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算971.21万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈战友     联系电话：13314831243

 

第六部分   部门预算公开表

 

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

 

     内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局

 2021年4月12日