额尔古纳市2025年全年财政收支预算执行情况分析

2025年1-12月份，一般公共预算收入完成23959万元，完成年初预算的140.94%，同比减少1807万元，下降7.01%，其中：税收收入完成13620万元，完成年初预算的164.27%，同比增加536万元，增长4.1%，占一般公共预算收入比重为56.85%；非税收入完成10339万元，完成年初预算的118.72%，同比减少2343万元，下降18.48%，占一般公共预算收入比重为43.15%。收入变动的主要因素：1.税收方面：企业所得税减少2315万元（其中：2024年宝金矿业股权转让实现县级收入1053万元），个人所得税增加2792万元（其中：本年晟通糖业向安琪酵母划转股权，个人所得税县级收入1142万元），房产税增加382万元，城镇土地使用税增加604万元，契税减少951万元（其中：2024年宝金矿业转让都成矿业不动产，双方缴纳契税实现县级入库994万元）；2.非税收入方面：本年罚没收入按照20%比例上划自治区，导致本级罚没收入减少688万元，恩和牧场和室韦牧场本年未大量补缴历年年地租以及蒙源公司本年未缴纳国有资源有偿使用费，导致本年度国有资源(资产)有偿使用收入减少2149万元。

1-12月份，全市一般公共预算支出完成210367万元，同比减少35212万元，下降14.34%。支出主要用于以下方面：一般公共服务支出23888万元、公共安全支出8542万元、教育支出22509万元、文化旅游体育与传媒支出5157万元、社会保障和就业支出40198万元、卫生健康支出16945万元、节能环保支出13959万元、城乡社区支出10768万元、农林水支出39880万元、交通运输支出6743万元、住房保障支出5739万元，粮油物资储备支出4557万元。全市用于教育、文化、社会保障和就业、农林水和医疗卫生等各项民生支出151130万元，占一般公共预算支出的比重为71.84%，同比减少24736万元，下降14.07%。一般公共预算支出减少主要原因是本年还债金额减少、高标准农田资金拨付金额减少以及部分农牧专项资金提级发放，其中：高标准农田项目资金拨付金额较上年减少19165万元，增发国债水利领域项目资金拨付金额较上年减少10955万元，排水防涝能力提升补助资金拨付金额较上年减少2080万元，2025年全口径债务还本付息金额较上年减少2.74亿元。

1-12月份，全市政府性基金预算收入完成8866万元，完成年初预算的193.24%，同比增加7563万元，增长580.43%，主要原因是本年度盘活国有耕地县级入库6156万元，国有土地使用权出让收入较上年增加1388万元。1-12月份政府性基金预算支出21579万元，同比增加6733万元，增长45.35%，主要原因一是本级收入安排的支出增加6191万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出增加4788万元，专项债券对应收入安排的支出增加1438万元；二是本年上级专项拨付增加542万元，其中：本年拨付超长期特别国债地下管网项目资金较上年增加3800万元。