额尔古纳市2025年1-11月份财政收支预算执行情况分析

2025年1-11月份，一般公共预算收入完成22682万元，完成年初预算的133.42%，同比增加461万元，增长2.07%，其中：税收收入完成12847万元，完成年初预算的154.95%，同比增加389万元，增长3.12%，占一般公共预算收入比重为56.64%；非税收入完成9835万元，完成年初预算的112.93%，同比增加72万元，增长0.74%，占一般公共预算收入比重为43.36%。收入变动的主要因素：1.税收方面：企业所得税减少2314万元，个人所得税增加2807万元，城镇土地使用税增加552万元，土地增值税减少656万元；2.非税收入方面：罚没收入增加597万元，专项收入增加158万元，国有资源(资产)有偿使用收入减少641万元，主要原因是2024年度恩和牧场及室韦牧场补缴以前年度年地租，本年未大量补缴地租导致国有资源（资产）有偿使用收入减少。

1-11月份，全市一般公共预算支出完成168133万元，同比减少31178万元，下降15.64%。支出主要用于以下方面：一般公共服务支出19177万元、公共安全支出7187万元、教育支出18059万元、社会保障和就业支出36243万元、卫生健康支出14247万元、节能环保支出9324万元、城乡社区支出8430万元、农林水支出28508万元、住房保障支出5895万元，粮油物资储备支出4144万元。全市用于教育、文化、社会保障和就业、农林水和医疗卫生等各项民生支出119222万元，占一般公共预算支出的比重为70.91%，同比减少24205万元，下降16.88%。一般公共预算支出减少主要原因是本年还债金额减少、高标准农田资金拨付金额减少以及部分农牧专项资金提级发放。

1-11月份，全市政府性基金预算收入完成3703万元，完成年初预算的80.71%，同比增加2586万元，增长231.51%。主要原因是国有土地使用权出让收入增加2467万元，其中：古纳国际酒店有限公司缴纳530万元，康瑞生物有限公司缴纳475万元，兴大公司缴纳410万元；盘活国有耕地收入（县级入库）1050万元。1-11月份政府性基金预算支出15931万元，同比增加3875万元，增长32.14%。